Integração de pedidos entre Mercos e Omie

Todos os pedidos realizados no Mercos serão enviados para a Omie assim que forem concluídos. As alterações realizadas no pedido não são enviadas para o ERP, por isso é recomendável que não seja permitido aos vendedores realizar alterações nos pedidos. As alterações realizadas no Omie não são enviadas para o Mercos.

Caso ocorra um erro no envio do pedido, novas tentativas serão realizadas pelo sistema nas sincronizações automáticas que acontecerem nas 24 horas após a emissão do pedido. Você também poderá forçar a sincronização de um pedido, usando a opção “Integrar com o ERP” que está disponível no menu “Mais opções” do pedido. Também é possível conferir as tentativas de integração de um pedido pelo menu “Mais opções -> Histórico de integrações” do pedido.

Antes de iniciar a emissão de pedidos certifique-se que todas as entidades foram integradas. Caso tenha dúvidas ou algum problema, não deixe de entrar em contato com nosso time de atendimento.

Alguns recursos disponíveis na emissão do pedido podem ser utilizados, mas não são integrados: tipo de pedido, campos extras, endereço de entrega e transportadora. Os pedidos serão integrados normalmente, mas essas informações serão ignoradas no envio.

Os valores de impostos calculados no Mercos também não são enviados para o ERP - eles são uma prévia para orientar o comprador quanto ao valor final do pedido. O cálculo dos tributos ocorrerá na criação do pedido no Omie, respeitando as configurações do Cenário Padrão de Impostos.

As alterações realizadas em um pedido já integrado não são enviados para o Omie automaticamente. Elas precisam ser realizadas manualmente diretamente no ERP.

Valor dos itens de pedidos integrados

É possível definir como os descontos em percentual dos itens do pedido serão integrados. A integração pode ocorrer de duas formas: enviando o valor líquido do item (sem destacar os descontos) ou enviando o preço de tabela com os descontos destacados individualmente.

Para configurar a integração dos descontos dos itens do pedido, siga os seguintes passos:

Acesse a opção Definir parâmetros da integração na listagem de integrações.
Na seção Pedido, escolha uma das opções disponíveis:
1. Enviar para os campos de desconto equivalentes: os descontos em percentual aplicados aos itens do pedido no Mercos são enviados para os campos de desconto correspondentes no Omie.
2. Enviar o preço líquido já calculado: o preço do item é enviado ao Omie já com os descontos aplicados. Nesse cenário, os campos de desconto do item são enviados zerados.
Clique em Salvar. Pronto, a integração ocorrerá de acordo com a configuração escolhida.

Informações integradas

Informação no Omie	Informação no Mercos
Cliente	Cliente
Vendedor	Vendedor
Número de parcelas	Condição de pagamento
*Aba “Itens do Pedido”*
Produto	Produto
Quantidade	Quantidade
Preço unitário de venda	Preço da tabela de preço
% do Desconto	% de desconto aplicado (todos os descontos aplicados são convertidos em um único percentual)
Observações	Infos. adicionais
*Aba “Frete e Outras Despesas”*
Valor do Frete	Valor do frete
*Aba “Observações”*
Observações	Informações adicionais
Endereço de Entrega	Endereço de entrega configurado no pedido (não é enviado caso se utilize o endereço principal do cliente). Essa informação é enviada para a sessão Outros Detalhes da NF do Omie.

Erros comuns

Erro
A categoria de receita do pedido não está configurada. Configure esta informação nas parametrizações da integração.	Para que a integração de pedidos funcione é necessário parametrizar corretamente a integração. Isso deve ser feito em Minha Conta -> Sistema -> Mais opções -> Parametrizar a integração.
A conta corrente do pedido não está configurada. Configure esta informação nas parametrizações da integração.	Para que a integração de pedidos funcione é necessário parametrizar corretamente a integração. Isso deve ser feito em Minha Conta -> Sistema -> Mais opções -> Parametrizar a integração.
O vendedor x (id: y) informado no pedido não está integrado.	O vendedor do pedido não foi encontrado no ERP. Verifique se o e-mail cadastrado na Mercos está associado a um vendedor na Omie ou mude o vendedor do pedido.
Os seguintes produtos não estão integrados com o omie: [produto] (id: x).	O pedido possui produtos que não estão integrados com o Omie. Revise o pedido e remova todos os produtos que foram cadastrados no Mercos.
O cliente [cliente] (id: x) informado no pedido não está integrado.	O cliente do pedido não está cadastrado no Omie. Revise o pedido e altere para um cliente que foi obtido do Omie.
ERROR: Cliente sem a informação da UF no cadastro! - tag: [codigo_cliente].	O cliente não tem UF no cadastro da Omie. Revise o cadastro no ERP.
ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente].	Possíveis causas: • O faturamento não está liberado para o cliente do pedido. Verifique as configurações de faturamento na aba "Faturamento e Crédito" do cadastro de cliente da Omie. • A razão social e/ou o nome fantasia começam com a palavra Cliente. Revise e altere estas informações caso comecem com a palavra Cliente.